1.目的

 确定、收集、分析和沟通适当的数据，用以评价质量环境职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，使过程和产品得到有效控制，并寻求持续改进的机会。

2.范围

 本程序适用于公司QEOHS管理体系过程、产品质量、市场动态和相关方信息等的数据分析和应用控制。

3.职责

3.1管理者代表每季组织一次公司数据分析活动。

3.2公司办公室负责日常的数据收集、分析和传递活动的督促检查。

3.3各部门对业务范围内的数据进行收集、记录、分析和沟通。

4.程序活动描述

4.1 数据的来源

4.1.1对生产过程的监测结果，例如对过程工艺参数的检测结果、环境和职业健康安全管理方按的实施情况检测结果、产品质量检测或验证报告及其他相关场所的检查记录等。

4.1.2质量环境职业健康安全管理体系（以下简称QEOHS管理体系）运行信息，例如内部审核记录和报告、外部审核不符合报告、管理评审记录和报告及纠正和预防措施验证报告等。

4.1.3生产过程运行记录，例如交接班记录中反映存在和潜在问题的信息等。

4.1.4市场动态调查报告，例如招标信息、行业会议交流信息等。

4.1.5相关方信息，例如顾客反馈信息、供方信息和政府有关质量、环境和职业健康安全信息等。

4.2数据收集和沟通要求

4.2.1记录的真实性。为了收集反映真实情况的数据，要求本人记录实际情况，不要由一个人或少数人包揽全部记录。本人记录后交本部门的文件（资料员）整理。

4.2.2各部门的文件（资料）员建立“信息登记表”，把发现有价值的信息登入其内。

4.2.3如果有价值的信息涉及其他部门，应在登记后传递到有关部门。传递情况记入“信息传递记录表”中。

4.2.4公司内部业务系统规定填报的表报，要按规定填报并记录。

4.2.5如果收到的信息很重要（例如顾客反馈信息）又与本部门无关，则应以“信息联络单”的形式迅速将信息传递到相关部门，并将传递情况登记入“信息传递记录表”中。

4.3数据分析和利用

4.3.1各部门的领导和文件（资料）员，每月对本单位收集的与本单位业务范围有关的有价值的信息进行分析，判断QEOHS管理体系过程的适宜性和有效性并确定改进的内容，经部门负责人签名批准向管理者代表书面报告。

4.3.2管理者代表每季度通过公司办公室组织一次公司数据分析会，分析问题，提出改进的重点内容及方案，报总经理批准后实施。

4.3.3数据分析活动应提供以下重要信息：

  （1）顾客满意信息

   分析顾客和住户满意信息趋势，最关键的是顾客和住户目前最不满意的问题是什么，由公司办公室提供。

  （2）产品要求的符合性

   质量目标完成情况；

   当前服务的主要问题及解决的措施方案或主攻方向，以上由工程质检部提供。

  （3）环境和职业健康安全目标完成情况；环境和职业健康安全管理方案执行情况分析信息，由工程质检部及公司办公室提供。

  （4）产品、过程的发展趋势，是否反映出潜在的问题，是否需要采取相应的预防措施，由相关的业务部门分别提供。

  （5）供方信息

 供方的产品和服务控制情况记录；了解供方产品及环境控制情况是否能够满足本公司QEOHS管理体系的需要，须对相关方提出改进控制或要求。由设备物资部和工程质检部分别提供。

4.3.4统计分析方法，应利用统计技术进行分析，例如：

1) 因果图：分析结果和原因。

2) 排列图：寻找主导原因。

3) 柱形图：与目标值，去年初期及历史最好水平比较。

4) 控制图：分析控制范围。

4.4数据分析报告应用

  数据分析报告应按规定的报告期限，传递到归口管理部门确认，然后编目收集，以便提供决策和改进时应用。

5.相关文件

《与顾客有关的过程控制程序》

《采购及供方的选择、评价和管理程序》

《内审控制程序》

《记录控制程序》

《顾客满意测量控制程序》

6.记录

6.1  GQHQR8.4（2）－01  数据分析报告编目表                      保存期：3年

6.2  GQHQR8.4（2）－02  数据分析报告                            保存期：3年