八、与顾客有关的过程控制程序

1、目的

充分了解顾客及相关方的要求和期望，确定满足顾客要求的产品质量及相关的要求，且有能力实现这些要求。有效履行工程合同。

2、适用范围

适用于工程投标文件报出前、工程合同签订及修订前的评审。

本程序包括GB/T19001—2000 7.2.1、7.2.2条款。

3、职责

3.1营销中心

⑴负责制定本程序；

⑵负责与顾客联系，组织公司相关部室及工程项目部，确定顾客的要求和对招投标文件及合同的评审，汇总评审结果，报总经理/总经济师审批。

3.2工程部

⑴确认公司是否能够按计划、按工期要求履行合同。

⑵确认是否能够根据顾客要求，按质量要求履行合同。

3.3材料管理中心

确认是否能够按顾客要求提供满足质量标准的物资。

3.4机械管理中心

确认是否能够按顾客要求提供施工所需的机械设备。

3.5劳动人事部

确认人力资源的保证能力。

3.6计量试验中心

确认是否能够提供施工所需的检验试验设备。

3.7工程项目部/分公司

负责履行合同。

3.8总经理/总经济师

工程造价≥5000万元的，总经理主持评审并批准。

工程造价<5000万元的，总经济师主持评审并批准。

4、术语和定义

引用公司《管理手册》中的有关术语和定义。

5、工作程序

5.1与产品有关要求的确定

5.1.1明确顾客规定的产品（及环保）要求，包括有关产品交付方式和服务的要求。

5.1.2顾客及相关方未加以规定，公司对预期或规定用途所提出的要求，包括通过市场调研、针对顾客及相关方要求所做的承诺。

5.1.3与产品有关的法律、法规的要求。

5.2评审的内容

5.2.1确保准确理解顾客（或相关方）要求，包括顾客口头表达的要求，也已得到确认，还包括供需双方对合同理解不一致的需求得到解决。

5.2.2公司内部确信，采取必要的、可实现的技术上、资源上等方面的措施，有能力满足顾客对产品交付使用和服务等各方面的要求。

5.3评审过程

5.3.1市场营销中心组织材料管理中心、机械管理中心、劳动

人事部、计量试验中心就招标工程有关要求进行确认并进行报标前/承诺前的评审，汇总评审结果，报公司总经理/总经济师审批。

5.4合同的修订

合同履行中，由于顾客要求或客观因素的影响，需要变更合同内容时，由营销中心组织评审，与顾客签订补充合同，并通知相关部室及项目经理部。

5.5工程项目部根据工程需要提出的合同变更（工程变更），经顾客、设计、监理同意签证后实施，不再评审，但必须有签证记录（工程洽商记录）。

6、相关文件

6.1《中华人民共和国招标投标法》

6.2《中华人民共和国合同法》

6.3《建筑安装工程承包合同条例》（国发[1983]122号）

6.4《建设工程施工合同管理办法》（建建[1993]78号）

6.5北京市《建设工程施工合同管理办法》

7、记录

7.1顾客要求情况表

7.2投标文件/合同评审记录

7.3合同修改评审记录